PUBBLICAZIONE LEGGE 190 PUBBLICAZIONE LEGGE 190 DEL 06/11/2012 2016-01-27 I.I.S.S. E. MAJORANA 2016-01-27 2015 www.iissmajoranabari.gov.it/trasparenza.html/avcp2015.xml IODL ZBD12FFCBE 93248140720 LICENZA D'USO MANUTENZIONE - ASSISTENZA 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L. 00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L. 1335.00 2015-03-30 2015-03-30 1335.00 Z01168450B 93248140720 FATTURA 5704 DEL 27/10/2015 - PACCHETTO DI ASSISTENZA N.20 CONTATTI IMPORTO DA PAGARE 320,40; IVA ACCANTONAT 70,40 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L. 00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L. 390.40 2015-12-31 2015-12-31 0 ZA41456E83 93248140720 PAGAMENTO CONFERMA ORDINE DI RINNOVO NR. MO6624697 EFFETTUATO IN DATA 25/02/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ARUBA SPA ARUBA SPA 12.20 2015-03-03 2015-03-03 12.20 2BD12FFCBE 93248140720 SALDO FATT. 76 DEL 06/02/15- CANONI SOFTWARE ARGO EMOLUMENTI - PROT- PERSONALE- CANONE 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03304050713 BIT LAB INFORMATICA S.R.L. 03304050713 BIT LAB INFORMATICA S.R.L. 1150.00 2015-03-30 2015-03-30 1150.00 ZA911E8C2E 93248140720 SALDO FATTURA N.741 DEL 30/06/2014 SALDO FATTURA N.1198 DEL 30/09/2014 SALDO FATTURA N.1519 DEL 31/12/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05114950727 BONTA' BIANCA S.R.L. 05114950727 BONTA' BIANCA S.R.L. 975.31 2015-04-08 2015-04-16 975.31 ZE111C83F0 93248140720 SALDO FATTURA N.1268 DEL 30/10/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05114950727 BONTA' BIANCA S.R.L. 05114950727 BONTA' BIANCA S.R.L. 141.96 2015-04-16 2015-04-28 141.96 ZA116BD5D8 93248140720 FATTURA 186/E DEL 27/10/2015 - GRANA PADANO GRATTUGIATO - RICOTTA - MOZZARELLA ASCIUTTA IMPORTO DA PAGARE 52,00; IVA ACCANTONATA 2,08 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05114950727 BONTA' BIANCA SRL 05114950727 BONTA' BIANCA SRL 54.08 2015-12-31 2015-12-31 0 Z37165A836 93248140720 FATTURA 162/E DEL 26/09/2015 - RICOTTA - MOZZARELLE NODINI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05114950727 BONTA' BIANCA SRL 05114950727 BONTA' BIANCA SRL 27.50 2015-11-10 2015-11-10 27.50 Z6A16A6221 93248140720 FATTURA 184/E DEL 21/10/2015 - MOZZARELLE TRECCE - MOZZARELLE CILIEGINE IMPORTO DA PAGARE 27,50; IVA ACCANTONATA 1.10 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05114950727 BONTA' BIANCA SRL 05114950727 BONTA' BIANCA SRL 28.60 2015-12-31 2015-12-31 0 ZF414C9314 93248140720 FATTURA 95/E DEL 05/06/2015 - MOZZARELLE DA 30 GR. - PRIMOSALE - RICOTTINE DA BUFFET 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05114950727 BONTA' BIANCA SRL 05114950727 BONTA' BIANCA SRL 67.60 2015-12-31 2015-12-31 0 Z48143AC31 93248140720 FATTURA 50/E DEL 23/04/2015 - RICOTTINE DA BUFFET - RICOTTA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05114950727 BONTA' BIANCA SRL 05114950727 BONTA' BIANCA SRL 46.80 2015-07-16 2015-07-16 46.80 ZAB160AF74 93248140720 FATTURA 157/E DEL 11/09/2015 - BURRATA - RICOTTA - STRACCIATELLA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05114950727 BONTA' BIANCA SRL 05114950727 BONTA' BIANCA SRL 21.75 2015-11-10 2015-11-10 21.75 Z1C134DCA0 93248140720 FATTURA 08/02 DEL 23/01/2015 - COZZE NERE ITALIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06067230729 BOUTIQUE DEI FRUTTI DI MARE SRL 06067230729 BOUTIQUE DEI FRUTTI DI MARE SRL 45.85 2015-04-27 2015-04-27 45.85 Z5A14AAA7A 93248140720 FATTURA 79/A DEL 07/11/2013 - CONTRIBUTO TRASPORTO - RIMBORSO STAMPA ETICHETTE - BIRRA GRUIT CHIARA PILSEN IN BOTTIGLIA CL 33 BIO - BIRRA GRUIT CHIARA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02143410740 CAFRA SRL 02143410740 CAFRA SRL 1978.90 2015-07-20 2015-08-24 1978.90 ZF61110F22 93248140720 SALDO QUOTA PARTE FATTURA N2/2014PA DEL 3/12/14 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CARTA CON SRL CARTA CON SRL 2196.00 2015-02-12 2015-02-12 2196.00 Z3C16ACE54 93248140720 FATTURA 7 DEL 31/10/2015 - FORNITURA DI GASOLIO AUTOTRAZIONE DEL 20/10/2015 IMPORTO DA PAGARE 229,51; IVA ACCANTONATA 50,49 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04250740729 CARUCCI SILVIO 04250740729 CARUCCI SILVIO 280.00 2015-12-31 2015-12-31 0 Z38175267A 93248140720 FATTURA 10 DEL 28/11/2015 - FORNITURA DI GASOLIO AUTOTRAZIONE DEL 25/11/2015 IMPORTO DA PAGARE 346,73; IVA ACCANTONATA 76,28 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04250740729 CARUCCI SILVIO 04250740729 CARUCCI SILVIO 423.01 2015-12-31 2015-12-31 0 Z8661358953 93248140720 FATTURA 3 DEL 31/12/2014 - FORNITURE DI GASOLIO AUTOTRAZIONE DEL MESE DI DICEMBRE 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04250740729 CARUCCI SILVIO 04250740729 CARUCCI SILVIO 400.00 2015-04-28 2015-04-28 400.00 Z921713B34 93248140720 FATTURA 9 DEL 16/11/2015 - FORNITURA DI GASOLIO AUTOTRAZIONE DEL 11/11/2015 IMPORTO DA PAGARE 232,79; IVA ACCANTONATA 51,21 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04250740729 CARUCCI SILVIO 04250740729 CARUCCI SILVIO 284.00 2015-12-31 2015-12-31 0 ZAF16CCDC1 93248140720 FATTURA 8 DEL 31/10/2015 - FORNITURA DI GASOLIO AUTOTRAZIONE DEL 28/10/2015 IMPORTO DA PAGARE 229,51; IVA ACCANTONATA 50,49 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04250740729 CARUCCI SILVIO 04250740729 CARUCCI SILVIO 280.00 2015-12-31 2015-12-31 0 ZD413FCC6F 93248140720 FATTURA 5 DEL 30/05/2015 - FORNITURA DI GASOLIO AUTOTRAZIONE DEL MESE DI MAGGIO 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04250740729 CARUCCI SILVIO 04250740729 CARUCCI SILVIO 679.00 2015-06-11 2015-06-11 556.56 Z851329CF5 93248140720 FATTURA 1/04 DEL 16/02/2015 - BURRO DI CACAO DA KG. 4 - COLORANTE POLV. CONC. GR. 100 - COLORANTE LIPO POLV. GR. 30 - LACTEE BARRY KG. 5 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06536460725 CARULLI VITO 06536460725 CARULLI VITO 431.55 2015-04-27 2015-04-27 431.55 Z581330969 93248140720 SALDO VS. FATTURA N 393/14 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07308780720 COLORIFICIO ANGELILLO ERASMO 07308780720 COLORIFICIO ANGELILLO ERASMO 156.00 2015-02-12 2015-02-12 156.00 ZAB17A15EC 93248140720 FATTURA 5/2015 DEL 18/12/2015 - PASTI FRUITI ALUNNI E 5,00 ONNICOMPRENSIVO PER N. 48 PASTI - RIMBORSO SPESE ATTIV.TUTOR AZ. SIG. CESARE LIBERTI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07580650724 COOPERATIVA SOCIALE MAJORANA COOP. SOC. 07580650724 COOPERATIVA SOCIALE MAJORANA COOP. SOC. 1240.15 2015-12-31 2015-12-31 0 ZF117A52F3 93248140720 FATTURA 3/2015 DEL 17/12/2015 - PASTI FRUITI ALUNNI E 5,00 ONNICOMPRENSIVO PER N. 48 PASTI - RIMBORSO SPESE ATTIV.TUTOR AZ. SIG. CESARE LIBERTI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07580650724 COOPERATIVA SOCIALE MAJORANA COOP. SOC. 07580650724 COOPERATIVA SOCIALE MAJORANA COOP. SOC. 1300.21 2015-12-31 2015-12-31 0 Z7A17A147B 93248140720 FATTURA 2/2015 DEL 17/12/2015 - PASTI FRUITI ALUNNI E 5,00 ONNICOMPRENSIVO PER N. 48 PASTI - RIMBORSO SPESE ATTIV.TUTOR AZ. SIG. CESARE LIBERTI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07580650724 COOPERATIVA SOCIALE MAJORANA COOP. SOC. 07580650724 COOPERATIVA SOCIALE MAJORANA COOP. SOC. 1240.15 2015-12-31 2015-12-31 0 Z94140776F 93248140720 COSTITUZIONE IN MORA UTENZA N. 93248140720 FATTURA N.8S00621949 356,50 FATTURA N.8S00741295 356,50 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CREDITECH SPA TELECOM CREDITECH SPA TELECOM 1069.00 2015-04-08 2015-04-16 1069.00 Z65157CE7D 93248140720 FATTURA 451/F DEL 22/07/2015 - 10 EDIZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO STAGE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05089450729 DIEMMEBI ITALIA SRL 05089450729 DIEMMEBI ITALIA SRL 875.00 2015-08-27 2015-08-27 875.00 Z2A0875A4D 93248140720 SALDO FATTURA N. 906/PIC/2013 DEL 29/01/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04150680728 ECO STORE DI FABII LUIGI S.A.S. 04150680728 ECO STORE DI FABII LUIGI S.A.S. 10021.55 2013-02-05 2015-04-27 10021.55 ZCB112D05D 93248140720 ACCONTO FATT. 12 SU FORNITURA BENI PROGETTO E.1-FESR- 2014-1143 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04911590729 EDITAL 2000 DI NICOLA E ANDREA FERRETTI SAS 04911590729 EDITAL 2000 DI NICOLA E ANDREA FERRETTI SAS 44827.68 2014-12-16 2015-03-25 44827.68 ZCD1609552 93248140720 FATTURA FE/282 DEL 01/10/2015 - DDT N. 272/22-09-2015 IVA A VS CARICO ART. 17 TER DPR 633/72 - SCISSIONE PAGAMENTI - CUSTODIA LIBRETTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05816900723 EDITRICE PUGLIA SCUOLA SRL 05816900723 EDITRICE PUGLIA SCUOLA SRL 600.00 2015-11-10 2015-11-10 600.00 5845554FBF 93248140720 PON C-1-FSE-2014-282 IT'S MY LIFE 1 SALDO FATTURA N. 64/2014/EL 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO EURO MASTER STUDIO S.R.L. EURO MASTER STUDIO S.R.L. 132619.60 2014-10-03 2015-07-06 132619.60 ZD314073D3 93248140720 SALDO FATTURA PAE0006044 DEL 14/10/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO FASTWEB SPA FASTWEB SPA 1037.52 2015-04-08 2015-04-08 0 ZE91327F0B 93248140720 FATTURA PAE0001337 DEL 14/02/2015 - FASTWEB RETE SICURA MODULO AVANZATO - CONTRIBUTO DI ATTIVAZIONE - ADVANCE 2-8 LINEE - FIDELITY 36 - START PACK 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12878470157 FASTWEB SPA 12878470157 FASTWEB SPA 4503.70 2015-05-12 2015-05-12 4503.70 Z3B1529C70 93248140720 FATTURA 2014/118 DEL 05/03/2014 - BORSA LOWEPRO NOVA 200 AW X 1 -2 REFLEX + 3 - 5 OTTICHE (SOSTITUISCE BORSA REPORTER COD. 00806 FUORI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02946520729 FIORITO e FIGLI 02946520729 FIORITO e FIGLI 2124.35 2015-12-31 2015-12-31 0 ZF413FBE82 93248140720 SALDO FATTURA N. 3/09 DEL 29/08/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05613400729 GIANNI CHITANI DISTRIBUZIONE S.N.C. -BITRITTO 05613400729 GIANNI CHITANI DISTRIBUZIONE S.N.C. -BITRITTO 362.24 2015-04-07 2015-04-07 362.24 Z7B118EF29 93248140720 FATTURA PA00011/2015 DEL 12/02/2015 - SARO` CHEF CORSO DI ENOGASTRONOMIA PER IL PRIMO BI... AA VV - ROSA FRESCA AULENTISSIMA ED. ROSSA VOLUME 2 - DAL 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00894291004 GIUS. LATERZA e FIGLI SPA 00894291004 GIUS. LATERZA e FIGLI SPA 113.93 2015-12-31 2015-12-31 0 Z921330A54 93248140720 SALDO FATT. 537/14 ALIMENTI PER ESERCITAZIONE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07312520724 GUSTO' INGROSSO ALIMENTARE DI MARIA LAMPARELLI 07312520724 GUSTO' INGROSSO ALIMENTARE DI MARIA LAMPARELLI 186.51 2015-02-12 2015-02-12 186.51 Z3614327E1 93248140720 FATTURA 138/01 DEL 22/04/2015 - /D ORD.32 DEL 20/4/2015; CIG:Z3614327E 1; COD.UNIVOCO:UFDF0A - FORCHETTA TRASP FORCHETTA TRASPARENTE CONF. X 100 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04079020725 IDRO ALIMENTARI S.R.L. 04079020725 IDRO ALIMENTARI S.R.L. 722.92 2015-07-16 2015-07-16 722.92 ZB01577AC6 93248140720 FATTURA 16/2015/E DEL 03/08/2015 - PIATTO SCALDANTE NECESSARIO PER ABS - SCHERMO LCD E LETTORE SD CARD - STAMPANTE 3D GALILEO SMART 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06182880481 KENTSTRAPPER SRL 06182880481 KENTSTRAPPER SRL 1220.00 2015-12-31 2015-12-31 0 Z240875F8C 93248140720 SALDO FATTURA N.7 DEL 20/01/2012 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06562980729 LABSYSTEM ASSISTENZA FORNITURE E FORMAZIONE INFOR 06562980729 LABSYSTEM ASSISTENZA FORNITURE E FORMAZIONE INFOR 3551.60 2013-10-04 2015-06-05 3367.90 Z3216FC834 93248140720 FATTURA 33 DEL 07/11/2015 - GIORNALE DEL DOCENTE DI SOSTEGNO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00668760770 LBM EDIZIONI DI BELLEBUONO ROCCO 00668760770 LBM EDIZIONI DI BELLEBUONO ROCCO 990.00 2015-12-31 2015-12-31 0 ZCC12D8E44 93248140720 SALDO FATTURA N. 22/FE DEL 17/03/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05517650726 LINEA UFFICIO DI DE GENNARO D. E DE CARO G.-BITONT 05517650726 LINEA UFFICIO DI DE GENNARO D. E DE CARO G.-BITONT 509.35 2015-03-19 2015-04-27 417.50 Z441658C57 93248140720 FATTURA 79/FE DEL 05/10/2015 - CARTA A4 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05517650726 LINEA UFFICIO S.N.C. 05517650726 LINEA UFFICIO S.N.C. 205.00 2015-11-10 2015-11-10 205.00 Z8515FAF1D 93248140720 FATTURA 72/FE DEL 12/09/2015 - RISME 21X29,7 A4 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05517650726 LINEA UFFICIO S.N.C. 05517650726 LINEA UFFICIO S.N.C. 125.00 2015-11-10 2015-11-10 125.00 Z8014AC177 93248140720 FATTURA 46/FE DEL 28/05/2015 - RISME 29,7X42 A3 - RISME 21X29,7 A4 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05517650726 LINEA UFFICIO S.N.C. 05517650726 LINEA UFFICIO S.N.C. 663.67 2015-06-05 2015-07-01 575.40 6386334987 93248140720 FATTURA 36/31 DEL 27/11/2015 - /D IBAN: IT03L0542441450000001022396 - /D BANCA POPOLARE DI BARI - AGENZIA DI CELLAMARE (BA) - /D COORDINATE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06591380727 LOSURDO VIAGGI S.R.L. 06591380727 LOSURDO VIAGGI S.R.L. 219900.00 2015-12-11 2015-12-11 219900.00 Z9011EE19B 93248140720 SALDO FATTURE EVENTO UIL GIORNO 24.11.2014 P.I.03073 E.280.91 - P.I.04065 E. 374.72 P.I.03071 E. 353.78 - P.I. 03074 E.71.85 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02686290400 MARR S.P.A. 02686290400 MARR S.P.A. 11110.02 2014-11-27 2015-04-28 10238.20 Z6F16F8453 93248140720 FATTURA BP029192 DEL 30/11/2015 - CAVOLFIORI CAT.I IT - AGLI BIANCHI SECCHI I CONF. IT - ANANAS CAT.I CI - AROMI MISTI CAT.I A MAZZI IT - PERE ABATE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02686290400 MARR SPA 02686290400 MARR SPA 1137.43 2015-12-31 2015-12-31 0 ZD6124F2E8 93248140720 FATTURA 1/E DEL 12/02/2015 - FORNITURA KIT UTENSILERIA LABORATORIO DIDATTICO - FORNITURA SUSSIDI DIDATTICI LABORATORIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04356890725 MATARRESE S.R.L. 04356890725 MATARRESE S.R.L. 24232.24 2015-06-30 2015-06-30 19862.49 ZB716F841F 93248140720 FATTURA 20/25/3654 DEL 07/11/2015 - CAMPANELLO SCOTTONA ITALIA BS - ALI POLLO UNITE CF KG2 B. FIL. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02827030962 METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. 02827030962 METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. 1537.34 2015-12-31 2015-12-31 0 Z491703D32 93248140720 FATTURA 20/25/3690 DEL 11/11/2015 - CL125 ARANCIATA S.PELLEGR. PET - KG1 SALE FINO - UVA SULTANINA BS GR250 - GR. 500 BURRO SCELTO ORO - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02827030962 METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. 02827030962 METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. 293.03 2015-12-31 2015-12-31 0 Z001632ACA 93248140720 FATTURA 20/25/3156 DEL 25/09/2015 - CONTROFIL.S/O BOV.AD.B.SERV. - L 5 OLIO EXTRA VERGINE LATORRE - 1000 SPIEDI CM15 HS - KG1 FRITTO MISTO PAST. PAREN 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02827030962 METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. 02827030962 METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. 627.16 2015-11-10 2015-11-10 627.16 ZEF16086F4 93248140720 FATTURA 20/25/2960 DEL 11/09/2015 - G.100 DADO 10 CUBI O.O. STAR - LT1 LATTE UHT INTERO 1P - KG1 BURRO HORECA SELECT - G800GOCCE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02827030962 METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. 02827030962 METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. 371.22 2015-11-10 2015-11-10 371.22 ZF31713017 93248140720 FATTURA 20/25/3735 DEL 14/11/2015 - LIMONI 1KG RETE(AR I) - LT.1 LATTE FRESCO A.Q.INT. BT. - UOVA SFUSE X 90 GRANDI - G500 AMMONIACA DOLCI H.SELECT 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02827030962 METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. 02827030962 METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. 137.09 2015-12-31 2015-12-31 0 ZB716337D6 93248140720 FATTURA 20/25/2972 DEL 12/09/2015 - G25X20 LIEVITO NATURALE - KG2 MOZZARELLA CUBETTATA HS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02827030962 METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. 02827030962 METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. 25.14 2015-11-10 2015-11-10 25.14 ZF316A4E30 93248140720 FATTURA 20/25/3507 DEL 23/10/2015 - L1 ACETO BALSAMICO H.SELECT - UOVA SPECIALI X 90 GRANDI - KG1 BURRO ARO - L 5 OLIO EXTRA VERGINE LATORRE - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02827030962 METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. 02827030962 METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. 364.01 2015-12-31 2015-12-31 0 Z2816ADE82 93248140720 FATTURA 20/25/3506 DEL 23/10/2015 - CL75 DONNA MARZIA BIANCO C.ZEC - CL75 DONNA MARZIA ROSSO C.ZEC - CL150 SUCCO ACE COLUMBUS BK - CL150 SUCCO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02827030962 METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. 02827030962 METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. 83.52 2015-12-31 2015-12-31 0 Z7B16BD75E 93248140720 FATTURA 20/25/3540 DEL 28/10/2015 - POLLO SCALIGERO BUSTO CONF. - L 5 OLIO ARACHIDE HORECA SELEC - G800 POMODORI PELATI ARO - KG1 ZUCCHERO A 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02827030962 METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. 02827030962 METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. 153.95 2015-12-31 2015-12-31 0 Z2A15F142F 93248140720 FATTURA 20/25/2932 DEL 10/09/2015 - KG2,5 CA EMMENTAL BAVARESE 45% - PROSC. COTTO VELLUTATO - SALAME MILANO PS KG 3 CA.RASP - CL50ACQUA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02827030962 METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. 02827030962 METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. 231.34 2015-11-10 2015-11-10 231.34 Z0813FBEA1 93248140720 SALDO FATTURA N. 20/25/2847 DEL 10/10/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02827030962 METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. FILIALE DI BARI 02827030962 METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. FILIALE DI BARI 153.29 2015-04-07 2015-04-07 153.29 Z681365119 93248140720 SALDO FATTURA N. 20/2/1233 DEL 19/08/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02827030962 METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. FILIALE DI BARI 02827030962 METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. FILIALE DI BARI 1458.83 2014-12-19 2015-04-27 1458.83 ZB013EA85B 93248140720 FATTURA 125/2015 DEL 07/04/2015 - CONFIGURAZIONE DI RETE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05276080727 MI.DI MULTIMEDIA DI MINENNA MICHELE 05276080727 MI.DI MULTIMEDIA DI MINENNA MICHELE 244.00 2015-05-12 2015-06-11 200.00 Z4813EA8C2 93248140720 FATTURA 158/2015 DEL 02/05/2015 - TONER OKI COMP MC342 YEL - TONER OKI COMP MC342 CY - TONER OKI COMP MC342 BK - TONER COMP L 2540 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05276080727 MI.DI MULTIMEDIA DI MINENNA MICHELE 05276080727 MI.DI MULTIMEDIA DI MINENNA MICHELE 175.68 2015-06-18 2015-06-18 144.00 ZD6145E8D2 93248140720 FATTURA 159/2015 DEL 02/05/2015 - CARTUCCIA COMP EPSON WP - 4525 MAG - CARTUCCIA COMP EPSON WP - 4525 YEL - CARTUCCIA COMP EPSON WP - 4525 CY - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05276080727 MI.DI MULTIMEDIA DI MINENNA MICHELE 05276080727 MI.DI MULTIMEDIA DI MINENNA MICHELE 517.28 2015-06-18 2015-06-18 424.00 ZF11374EB5 93248140720 SALDO FATTURA N.272/2014 DEL 12/06/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05276080727 MI.DI. MULTIMEDIA e TECHNOLOGIES DI MINENNA M. 05276080727 MI.DI. MULTIMEDIA e TECHNOLOGIES DI MINENNA M. 517.69 2015-03-30 2015-03-30 517.69 ZF51655BF6 93248140720 FATTURA 32 DEL 31/10/2015 - POLO NERE M/L - GILET MULTITASCA NERO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05423660728 MISTER JOB SRL 05423660728 MISTER JOB SRL 2412.24 2015-12-11 2015-12-11 2412.24 Z69130959B 93248140720 FATTURA 2 DEL 13/02/2015 - RICAMI DIRETTO - CAMICE BIANCO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05423660728 MISTER JOB SRL 05423660728 MISTER JOB SRL 100.00 2015-04-28 2015-04-28 100.00 ZF51750AFB 93248140720 FATTURA 180/C DEL 30/11/2015 - VIAGGIO ROMA CIG ZF51750AFB 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05629410720 MORFIMARE VIAGGI S.R.L. 05629410720 MORFIMARE VIAGGI S.R.L. 200.00 2015-12-31 2015-12-31 0 ZC3123EDE2 93248140720 SALDO FAT.RE N 577845 E N 565330 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO NEXIVE S.P.A. NEXIVE S.P.A. 425.34 2015-02-12 2015-03-05 425.34 ZC9157FE08 93248140720 FATTURA 2/25 DEL 29/07/2015 - LUCI. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04482420728 OFFICINE MECCANICHE LONGO S.N.C. DI LONGO 04482420728 OFFICINE MECCANICHE LONGO S.N.C. DI LONGO 146.40 2015-12-31 2015-12-31 0 Z0513C4D5C 93248140720 SALDO FATTURA N. 1/PA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO RTZVTR67S12A662M ORTIZ VICTOR RTZVTR67S12A662M ORTIZ VICTOR 585.60 2015-03-05 2015-03-05 585.60 Z83138582E 93248140720 FATTURA 1/PA DEL 24/04/2015 - - RICARICA GAS REFRIGERANTE R134A. - DEL 06.03.2015 - RIFERIMENTO NOSTRA SCHEDA INTERVENTO NR 27/B DEL 09.03.15 - VI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04942020720 ORTIZ VICTOR 04942020720 ORTIZ VICTOR 610.00 2015-06-18 2015-06-18 500.00 Z2A14516B9 93248140720 PAGAMENTO POLIZZA AUTOMEZZO TARGATO ES955CA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06441580724 P.D.M. S.A.S. - ADELFIA (BA) 06441580724 P.D.M. S.A.S. - ADELFIA (BA) 1620.00 2015-04-28 2015-04-28 1620.00 Z3C14702DE 93248140720 FATTURA 9 DEL 05/06/2015 - TORNIO PARALLELO PER METALLI TIPO NUTOOL MC550 COMPLETO DI ACCESSORI COME DA PREVENTIVO N.PQ/028/15 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00678330721 PASSONI ANTONIO 00678330721 PASSONI ANTONIO 1124.20 2015-11-23 2015-11-23 1124.20 ZF61330AD5 93248140720 SALDO FATTURA N 9/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05298820720 PESCHERIA DE BENEDICTIS GIUSEPPE 05298820720 PESCHERIA DE BENEDICTIS GIUSEPPE 1055.45 2015-02-12 2015-02-12 1055.45 Z7A0875E37 93248140720 SALDO FATTURA N.18337 DEL 14/12/2012 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03710020722 PROGIDA TRAVERSA e C. S.A.S. - CASAMASSIMA 03710020722 PROGIDA TRAVERSA e C. S.A.S. - CASAMASSIMA 10117.84 2013-02-05 2015-04-07 10117.84 Z5E1258407 93248140720 FATTURA 291/PA DEL 23/12/2014 - CARTA IG. TENDERLY 12 ROTOLI ECOLABEL - CARTA IG. TENDERLY 12 ROTOLI ECOLABEL - MOCIO RICAMBIO VILEDA FREGONA C/FILETT. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05013480727 PROGIDA TRAVERSA 2 05013480727 PROGIDA TRAVERSA 2 2089.86 2015-04-28 2015-04-28 2089.86 Z6B16B9644 93248140720 FATTURA 525/PA DEL 30/10/2015 - VETRI E SUPERFICI CANDES ML.750 - BUSTE RIF.70+10+10X120 NERE KG. 20 - MOPPY COTONE C/GHIERA UNIVERSAL S22 - CARTA IG. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05013480727 PROGIDA TRAVERSA 2 SRL 05013480727 PROGIDA TRAVERSA 2 SRL 1987.57 2015-12-31 2015-12-31 0 ZD41401402 93248140720 FATTURA 213/PA DEL 20/04/2015 - BUSTE RIF.70+10+10X120 NERE KG. 20 - BUSTE RIF.30+10+10X65 NERE KG. 20 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05013480727 PROGIDA TRAVERSA 2 SRL 05013480727 PROGIDA TRAVERSA 2 SRL 58.56 2015-04-27 2015-04-27 48.00 Z2013E913B 93248140720 FATTURA 212/PA DEL 20/04/2015 - WASH SUTTER KG.5 LAVAPIATTI 4956 - BOBINE 800 STR. X 2PZ MONOGOLD SUPER 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05013480727 PROGIDA TRAVERSA 2 SRL 05013480727 PROGIDA TRAVERSA 2 SRL 149.82 2015-04-27 2015-04-27 122.80 Z7E12E008C 93248140720 FATTURA 94/PA DEL 25/02/2015 - RICAMBIO 100 CM. PER SCOPA COT. 5112 - RICAMBIO SCOPA COT.40 CLIPS CD040 - BOBINE 800 STR. X 2PZ MONOGOLD SUPER - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05013480727 PROGIDA TRAVERSA 2 SRL 05013480727 PROGIDA TRAVERSA 2 SRL 1053.62 2015-04-27 2015-04-27 932.20 Z6916ADA75 93248140720 FATTURA 000071-2015 DEL 05/11/2015 - MINI GOLD MIX 100 PZ - BICCH. PP BIANCHI 200 CC 100 PZ - FORCHETTA BIANCA 100 PZ - PIATTI FONDI 1 KG - TOV. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03065480729 RANA SQUEO DI SQUEO LEONARDO e C. SNC 03065480729 RANA SQUEO DI SQUEO LEONARDO e C. SNC 72.39 2015-12-31 2015-12-31 0 Z6A130AC7 93248140720 FATTURA 000027-2015 DEL 25/03/2015 - SPIEDI RICCIOLO 12CM 100 PZ - FORCHETTINE DEGUSTAZIONE 100 PZ - MINI GOLD MIX 100 PZ - PIROGA LEGNO P 100 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03065480729 RANA SQUEO DI SQUEO LEONARDO e C. SNC 03065480729 RANA SQUEO DI SQUEO LEONARDO e C. SNC 624.87 2015-04-22 2015-12-31 397.00 Z0B15F1C7F 93248140720 FATTURA 000065-2015 DEL 15/09/2015 - PELLICOLA C/BOX 300MM - BUSTE PER ALIMENTI - SHOPPERS MEDIE/MAXI - BICCH. KRISTAL 250 50PZ 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03065480729 RANA SQUEO DI SQUEO LEONARDO e C. SNC 03065480729 RANA SQUEO DI SQUEO LEONARDO e C. SNC 238.81 2015-11-10 2015-11-10 238.81 Z561787DB0 93248140720 FATTURA 000084-2015 DEL 14/12/2015 - PASSATA FRUTTI DI BOSCO 6 - VASSOI ORO TQ 6 - ALBUME FACILISSIMO - TOV. 2VELI 33X33 50 PZ - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03065480729 RANA SQUEO DI SQUEO LEONARDO e C. SNC 03065480729 RANA SQUEO DI SQUEO LEONARDO e C. SNC 214.21 2015-12-31 2015-12-31 0 ZA811BFAFF 93248140720 FATTURA 000015-2015 DEL 12/02/2015 - PALETTA CAFFE INC. 1000PZ - FORCHETTA BIANCA 100PZ - TOV. 2VELI 33X33 50PZ - PIATTI FONDI 1KG - PIATTI DESSERT PS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03065480729 RANA SQUEO DI SQUEO LEONARDO e C. SNC 03065480729 RANA SQUEO DI SQUEO LEONARDO e C. SNC 209.21 2015-05-14 2015-05-14 171.48 Z4D13FBBA8 93248140720 SALDO FATTURA N. 3887/00 DEL 14/05/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03211130723 SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO 03211130723 SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO 132.94 2015-04-07 2015-04-07 132.94 ZX10DA125W 93248140720 SALDO FATT.94/05 GIUSTA DELIBEA G.C. BARI 232/13 CIG: ZX10DA125W 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03211130723 SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO LINEA UFFICIO HELP COMPUTER DI MIMMO DORMIO 03211130723 SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO 5158.00 2015-02-11 2015-02-11 5158.00 ZF714E3E64 93248140720 FATTURA 820/05 DEL 16/06/2015 - OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI. - IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17-TER D.P.R. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03211130723 SANCILIO FRANCESCO 03211130723 SANCILIO FRANCESCO 96.50 2015-07-08 2015-07-08 96.50 Z8412E0034 93248140720 FATTURA 38/05 DEL 31/01/2015 - /D 633/72 - IVA DA VERSARE A CURA DEL COMMITTENTE O CESSIONARIO - /M FALDONI DORSO 10 - /M PENNE NERE - /D - /M 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03211130723 SANCILIO FRANCESCO 03211130723 SANCILIO FRANCESCO 505.62 2015-04-27 2015-04-27 505.62 Z4914DE264 93248140720 FATTURA 876/05 DEL 23/06/2015 - OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI. - IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17-TER D.P.R. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03211130723 SANCILIO FRANCESCO 03211130723 SANCILIO FRANCESCO 305.57 2015-07-08 2015-07-08 305.57 Z591433B1E 93248140720 FATTURA 719/05 DEL 30/05/2015 - OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI. - IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17-TER D.P.R. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03211130723 SANCILIO FRANCESCO 03211130723 SANCILIO FRANCESCO 28.83 2015-06-20 2015-06-20 28.83 Z0A12560A4 93248140720 SOFTWARE CANONE 770- 2014 SALDO FATT.185/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02497580726 SISDATA S.R.L. GRUPPO SPAGGIARI 02497580726 SISDATA S.R.L. GRUPPO SPAGGIARI 183.00 2015-03-30 2015-03-30 183.00 ZE51352379 93248140720 SALDO PROPOSTA DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE SISDATA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02497580726 SISDATA S.R.L. GRUPPO SPAGGIARI 02497580726 SISDATA S.R.L. GRUPPO SPAGGIARI 850.00 2015-04-14 2015-04-14 0 ZE513F2379 93248140720 SALDO FATTURA N 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02497580726 SISDATA S.R.L. GRUPPO SPAGGIARI 02497580726 SISDATA S.R.L. 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